Rozpočtový výhled do roku 2026

Rozpočtový výhled je nezávazný výhled, který je následně zpřesňován rozpočtem obce na daný aktuální rok hospodaření. Rozpočtové výhledy na 2 až 5 let musí zastupitelstvo obce před „ostrým“ rozpočtem na následující rok mít schváleno a v naší obci jej zastupitelstvo schválilo většinou hlasů 20.9.2023. Tradičně jsme stavbu tohoto výhledu zpracovali poctivě, bohužel s dosud nejistými základními údaji z Ministerstva financí, kde nemáme zatím jistotu ani v Rozpočtovém určení daní, ani v propočtu daně z nemovitosti…

Filosofie našeho aktuálního rozpočtového výhledu je založena zásadně na největší dosud připravené investici – 3. etapa kanalizace, se zpřesněným nákladem 255 mil. Kč. Zahájení stavby předpokládáme v polovině roku 2024, za předpokladu získání dotace, o kterou jsme požádali v řádném termínu na SFŽP. Výše dotace by měla být dle instrukcí v našem případě na úrovni 138,4 mil. Kč. Na profinancování obcí z vlastních zdrojů zbývá 59,3 mil. Kč a míra výhledu úvěru, který bude jistě nutný, je zatím matematicky vypočtena. Její výše je hypotetická. Podotýkám, že se jedná o hodnoty z projektu a je možné, že čísla po vysoutěžení provádění díla budou nižší, resp. odlišná. Od vysoutěženého nákladu se pak odvine přesněji i velikost úvěru, který by se čerpal od roku 2025.

Příležitost získat na takovou stavbu obří dotaci je jednou za 5-6 let a nelze ji nechat „utéct“. Nyní ta příležitost je. Uděláme vše pro to, aby ty peníze obec získala. Především z nákladových důvodů vedle kanalizace poněkud upozadíme další větší akce, abychom obec zadlužili minimálně. Nicméně, pokud stavbu 3. etapy kanalizace v roce 2024 zahájíme, neznamená to, že se nic dalšího nebude dělat. Budou se opravovat cesty, dále pracovat na hřbitově, pokračovat s interiérem na Dělnickém domě, atd.

Nádstavbu školy úplně akutně řešit není třeba, můžeme ji tedy přesunout například do roku 2025-26, stejně i obnovu sokolovny, apod. Souběžné investice sice v naší obci umíme, ale suma celkových investičních nákladů by s kanalizací zcela přesáhla realistickou úroveň a velké, spíše obří,  zadlužení obce nikdo nechce.

Úroveń příjmů obcí je aktuálně v prognóze mírně pesimistická. Rozhodně se čeká pokles financí z Rozpočtového určení daní, přičemž u ostatních daňových položek budeme rádi, když zůstanou na dnešní úrovni.

Poměrně dobře vysvětluje předseda Svazu měst a obcí Lukl tuto problematiku v obsáhlém článku v DENÍKU z 19.9.2023. Optimismus nad vývojem financí pro příští období v textu příliš nehledejte…A pan Lukl má jistě lepší informace než máme na naší úrovni.

Pokud by naše obec dotaci nedostala (na dotace není právní nárok), samozřejmě rychle přehodnotíme pořadník našich investic a místo kanalizace se třeba může s případnou možností dotace nadstavit dříve budova školy, apod. Ale to je varianta B) , kterou si pak schválíme třeba v únoru 2024, kdy už bude jasné o obří dotaci na kanalizaci, jestli velké státní peníze budou naší obci poskytnuty nebo ne.

Zatím pracujeme ale s variantou A) …, a na tom je postaven i rozpočtový výhled.

21.9.2023

Ing. Ladislav Rosman